這是一份竣工結(jié)算審計服務(wù)投標(biāo)方案，文件為word格式，可以修改編輯，可以用來編寫投標(biāo)書，有需要的朋友可以參考學(xué)習(xí)。
文件類型：doc文件
文件頁數(shù)：308頁

文件目錄

第一章 項目背景及需求分析 12
第一節(jié) 項目背景 12
一、工程竣工結(jié)算審計的特點 12
二、做好工程竣工結(jié)算審計實施工作 12
三、工程竣工結(jié)算審計重點審核的內(nèi)容 14
四、結(jié)算審計重點及要點 16
第二節(jié) 竣工結(jié)算審計存在問題及對策 21
一、竣工結(jié)算審計存在的問題 21
二、針對問題的對策 23
三、針對本項目的合理化建議 29
第三節(jié) 需求分析 31
一、項目概況 31
二、審計目的 32
三、審計范圍和對象 32
四、服務(wù)要求 32
第二章 項目總體實施方案 35
第一節(jié) 整體服務(wù)設(shè)想 35
一、服務(wù)模式 35
二、服務(wù)宗旨 35
三、服務(wù)規(guī)劃 36
四、服務(wù)規(guī)范 37
第二節(jié) 審計服務(wù)原則和依據(jù) 52
一、審計原則 52
二、審計依據(jù) 52
第三節(jié) 總體審計實施方案 57
一、審計內(nèi)容和重點 57
二、審計步驟和時間 60
三、審計要求 62
四、審計細(xì)則 63
第三章 項目組織機構(gòu)及人員配備 67
第一節(jié) 項目組織機構(gòu) 67
一、組織機構(gòu)圖 67
二、崗位職責(zé) 67
第二節(jié) 人員配備 72
一、人員配備 72
二、人員崗位職責(zé) 74
三、工作守則 78
第四章 項目擬投入的設(shè)施設(shè)備 84
第一節(jié) 項目擬投入設(shè)施設(shè)備 84
第二節(jié) 辦公設(shè)備管理制度 85
一、目的 85
二、適用范圍 85
三、職責(zé) 85
四、內(nèi)容及過程控制 86
第五章 審計進度控制 90
第一節(jié) 進度控制辦法 90
第二節(jié) 審計進度保證措施 94
第三節(jié) 進度控制承諾 95
一、進度控制承諾 95
二、審計反應(yīng)速度的承諾 97
第六章 竣工結(jié)算審計實施方案 98
第一節(jié) 竣工審計流程及要求 98
一、操作流程 98
二、相關(guān)要求 99
第二節(jié) 結(jié)算審計現(xiàn)場勘探 106
一、現(xiàn)場勘探內(nèi)容 106
二、現(xiàn)場勘探目的 115
第三節(jié) 審計重點及方法 128
一、審計程序 129
二、業(yè)務(wù)準(zhǔn)備階段 129
三、實施階段 132
四、業(yè)務(wù)終結(jié) 147
五、工程結(jié)算審核要點 149
第四節(jié) 審計方案 158
一、建筑工程竣工結(jié)算程序與原則 158
二、審核工作原則 162
三、竣工結(jié)算審計實施方案 163
第五節(jié) 審計信息化軟硬件建設(shè) 183
一、加大信息化人才培養(yǎng)力度 183
二、加大大數(shù)據(jù)分析團隊建設(shè) 183
三、加大數(shù)字審計攻關(guān)團隊建設(shè) 183
四、完善網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè) 184
五、完善審計模擬室建設(shè) 184
六、完善審計信息化制度建設(shè) 184
第七章 質(zhì)量復(fù)核 187
第一節(jié) 竣工結(jié)算審計質(zhì)量復(fù)核辦法 187
一、總則 187
二、審計質(zhì)量復(fù)核的內(nèi)容 187
三、審計質(zhì)量復(fù)核程序 188
第二節(jié) 復(fù)核原則、方法及制度 190
一、復(fù)核原則 190
二、復(fù)核方法 191
三、復(fù)核制度 198
第三節(jié) 工程結(jié)算審計復(fù)核 203
一、合同工程量復(fù)核 203
二、變更工程量復(fù)核 204
三、單價復(fù)核 204
四、單價調(diào)整情況復(fù)核 204
五、措施費復(fù)核 205
六、暫列金額審計 205
七、暫估價審計 206
八、計日工審計 206
九、總承包服務(wù)費審計 206
十、合同工期審計 207
十一、規(guī)費計算繳納情況審計 207
十二、稅金計算繳納情況審計 207
第八章 反腐承諾、措施及建議 208
第一節(jié) 反腐反賄賂行為準(zhǔn)則 208
一、總則 208
二、執(zhí)行義務(wù) 208
三、利益沖突原則 208
四、舉報及處罰原則 212
五、附則 213
第二節(jié) 審計反腐承諾 213
第三節(jié) 審計反腐風(fēng)險點及防控措施 216
第四節(jié) 反腐建設(shè)措施 225
一、加強思想教育，筑牢道德防線 225
二、運用正反典型來加強教育 225
三、要深入開展文明審計教育 226
四、落實作風(fēng)建設(shè)，建立良好行風(fēng) 226
第九章 保密服務(wù)方案 228
第一節(jié) 審計人員保密制度 228
一、保密范圍 228
二、保密守則 228
三、保密規(guī)定 229
四、機要文電閱辦規(guī)定 230
五、機要文件資料對外提供規(guī)定 232
六、組織領(lǐng)導(dǎo)與要求 232
第二節(jié) 審計保密措施 234
第三節(jié) 審計現(xiàn)場保密工作 238
第四節(jié) 竣工結(jié)算審計保密承諾書 240
一、審計服務(wù)保密承諾書 240
二、審計人員保密承諾書 241
第十章 服務(wù)質(zhì)量保障 242
第一節(jié) 建立健全合理的質(zhì)量保證體系 242
一、組織控制體系 242
二、審計質(zhì)量控制體系 245
第二節(jié) 結(jié)算審計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及控制措施 247
一、審核工作安排和質(zhì)量保證措施 247
二、工作時間及保證措施 253
第三節(jié) 服務(wù)保障承諾 256
一、實行審計公開 257
二、堅持審幫促結(jié)合 257
三、遵守服務(wù)制度 257
四、提高服務(wù)態(tài)度 257
五、做好售后服務(wù) 258
第四節(jié) 審計人員工作質(zhì)量要求 258
一、堅持原則，依法審計 258
二、實事求是，客觀公正 259
三、廉潔奉公，不謀私利 259
四、遵紀(jì)守法，嚴(yán)守機密 259
五、加強學(xué)習(xí)，廉虛謹(jǐn)慎 259
第五節(jié) 審計工作執(zhí)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 260
一、審計計劃階段質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 260
二、審計實施階段質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 263
三、審計完成階段質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 267
第六節(jié) 服務(wù)質(zhì)量保障措施 273
一、人員保障 273
二、時間控制 274
三、質(zhì)量控制 274
四、審計溝通與配合 275
五、進度控制和保密措施 276
第十一章 后續(xù)服務(wù)方案 281
第一節(jié) 后續(xù)服務(wù)承諾 281
一、服務(wù)承諾書 281
二、服務(wù)至誠度 282
第二節(jié) 審計服務(wù)響應(yīng) 282
一、審計服務(wù)內(nèi)容的響應(yīng) 282
二、對服務(wù)速度的響應(yīng) 284
三、服務(wù)期后的服務(wù)響應(yīng) 285
第十二章 資料檔案管理 286
第一節(jié) 審計檔案管理制度 286
第二節(jié) 審計檔案管理 289
一、審計檔案的歸檔范圍 289
二、審計檔案的整理、保管 289
三、其他 291
第三節(jié) 審計檔案的重要性 292
一、審計檔案的作用 292
二、進一步提升審計檔案管理工作 293
三、完善檔案工作制度 293
四、審計檔案計算機應(yīng)用 294
第四節(jié) 審計檔案工作規(guī)范 294
第五節(jié) 審計文件材料立卷歸檔規(guī)定 298

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